Postup prijímania

Je potrebné prijať postup na riadne skontrolovanie všetkého prichádzajúceho tovaru, jeho označenie štítkami a zaznamenanie ako prijatého tovaru.

Skontrolujte prichádzajúci tovar (prijímajúci personál)

  1. Po prijatí dodávky priraďte prijaté položky k popisu uvedenému v sprievodnom nákladnom liste a tiež k popisu na príslušnej objednávke. Zásadné nezrovnalosti môžu viesť k odmietnutiu dodaného tovaru.
  2. Pokiaľ neexistuje autorizujúca objednávka a vedúci nákupu nevydá vzdanie sa práva, dodaný tovar odmietnite.
  3. Na kontrolu každej dodávky použite predtlačený kontrolný zoznam pre príjem. Položky, ktoré pravdepodobne budú potrebné skontrolovať, sú prijaté množstvo, porovnanie s medznou hodnotou kvality a dátum a čas prijatia. Akékoľvek odchýlky si všimnite v kontrolnom zozname. Po dokončení kontroly začnite kontrolný zoznam.
  4. Podpíšte fotokópiu nákladného listu, aby ste naznačili, že dodávka bola skontrolovaná a je prijatá.

Identifikujte a označte všetku prijatú zásobu (prijímajúci personál)

  1. Identifikujte každú položku v dodávke a zabezpečte, aby bola správne označená štítkom s čiarovým kódom, ktorý obsahuje číslo položky, množstvo a mernú jednotku. Ak máte pochybnosti o tom, ktoré číslo položky použiť, obráťte sa na vedúceho skladu alebo nákupné oddelenie.

Prihlásiť sa prijaté položky (prijímajúci personál)

  1. Aktualizujte denník príjmu o dátum a čas prijatia každej dodávky, meno odosielateľa, dodávateľa, číslo objednávky a popis prijatého tovaru.
  2. Zašlite kópiu podpísaného nákladného listu fakturačnému referentovi v účtovnom oddelení.
  3. Kmeňovú kópiu nákladného listu podľa dátumu uložte do registračnej oblasti skladu.

Poznámka: Ak príde dodávka v čase, keď sa vykonáva fyzický inventúrny súpis, rozdeľte tovar na zreteľne označený skladovací priestor a tieto položky nezaznamenávajte do databázy zásob až po dokončení procesu fyzického počítania.